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  王伟松,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,高级经济师,绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉,是全国化学标准化技术委员会(特种)界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国化工环保协会第四届理事、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长,上虞县化纤油剂厂厂长,上虞县东南化工厂厂长,上虞市合成化学厂厂长,皇马集团董事长、总经理,皇马科技董事长、总经理。现任皇马科技董事长。

  也即皇马科技在前后两版招股说明书中确认的2014年度和2015年运费支出均存在数百万元差异,而且都是2016版招股书确认的运费金额较高,而2017版招股书确认的运费金额较低,两组数据存在明显差异,那么到底哪一版招股说明书数据才是真实的呢?皇马科技披露的2017版招股书是否存在隐瞒运费支出、虚增利润的问题。

  报告期内,皇马科技经营活动产生的现金流量净额分别为9,206.71万元、13,710.24万元、9,936.98万元、14,730.32万元,均高于当期净利润。2017年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为8,836.99万元。

  2016年招股书披露,2014年应收账款账面余额为24,709.52万元,应收账款净额23,118.26万元。

  浙江省绍兴市上虞区人民法院裁定,7名原告不具备共同的诉讼标的,驳回起诉。七名原告代理人现已向绍兴市中级人民法院递交上诉状。2017年7月王金芳以同样理由起诉公司实际控制人王伟松,王伟松为皇马科技的法人代表,持股62.9%。

  专利一直以来是化工行业独有的资产,如果公司研发投入不足或不能持续成功开发出符合客户要求的新产品,或者因人员、技术流失等因素导致公司整体研发实力下降等情况出现,则公司将面临技术开发能力下降进而影响整体盈利能力的风险。

  浙江省绍兴市上虞区人民法院裁定,7名原告不具备共同的诉讼标的,驳回起诉。七名原告代理人现已向绍兴市中级人民法院递交上诉状。2017年7月王金芳以同样理由起诉公司实际控制人王伟松,王伟松为皇马科技的法人代表,持股62.9%。

  2016年发布的招股书与2017年最新版招股说明书披露的2014年净利润不同。据2016年招股书,2014年净利润为7,694.01万元。

  报告期内,皇马科技经营活动产生的现金流量净额分别为9,206.71万元、13,710.24万元、9,936.98万元、14,730.32万元,均高于当期净利润。2017年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为8,836.99万元。

  2013年至2016年,皇马科技综合毛利率分别为20.71%、17.87%、17.46%和18.98%。2014年至2016年,同行业可比上市公司综合毛利率平均值分别为15.53%、14.05%、17.84%。公司与可比上市公司综合毛利率对比情况如下表所示:

  请发行人代表进一步说明:(1)报告期内存在开具无真实贸易背景应付票据情形,是否存在处罚风险;(2)报告期内发行人与实际控制人控制的企业持续存在资金拆借情形,发行人相关资金内控制度是否健全并得到有效执行。请保荐代表人发表核查意见。

  华烁科技股份有限公司葛店分公司是在2016年4月申请在新三板挂牌交易的,根据该公司发布的公开转让说明书披露,2014年向皇马科技采购金额仅为1414.45万元,这与皇马科技披露的销售金额相比,少了上千万元。这也就意味着皇马科技所披露的2014年对华烁科技的销售金额当中,有超过1千万元的部分并未得到客户方的确认。

  专利一直以来是化工行业独有的资产,如果公司研发投入不足或不能持续成功开发出符合客户要求的新产品,或者因人员、技术流失等因素导致公司整体研发实力下降等情况出现,则公司将面临技术开发能力下降进而影响整体盈利能力的风险。

  招股说明书简要披露了发行人过往关联方的情况。请保荐机构、发行人律师说明:(1)已注销的企业注销的原因、生产经营和注销过程的合规性,涉及的资产与人员处理情况,是否存在债权债务纠纷,是否存在因重大违法违规而注销的情况。(2)对外转让的企业转让的原因和基本情况、转让对价及其公允性,报告期内是否与发行人存在交易,以及该等交易的决策程序、必要性及定价公允性。(3)对外转让企业的受让方与发行人实际控制人、董监高及其近亲属是否存在关联关系或其他可能输送不当利益的关系。

  皇马科技在招股书中表示,公司实行板块战略,生产装置可以根据每个板块的实际销售情况在各个板块间进行调节,实现最优化的生产。

  皇马科技本次在上交所挂牌上市,发行股票数量为5,000万股,募集资金净额为47,301.79万元,分别用于“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”、“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”和“研发中心建设项目”。

  申报材料显示,发行人发生多次股权转让或增资行为,转让价格或增资价格差异大,且曾与增资方签订对赌协议。请在招股说明书“发行人基本情况”部分补充:(1)披露上述增资及转让是否合法履行了相应的股东会程序,新增股东的入股背景、入股原因、定价依据,增资间隔较短但定价差别较大的原因和合理性。(2)上述新增自然人股东、机构股东以及机构股东的管理人、出资人与发行人及发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的相关中介机构及人员有无关联关系,是否存在交易、资金往来等利益安排。(3)发行人及其他相关方曾与部分增资方签订对赌协议,据披露已签订终止协议,请说明上述披露是否真实、准确、完整,是否可能对公司股权稳定产生不利影响。(4)报告期内股权转让或增资行为是否属于股份支付,请说明原因及会计处理过程是否符合企业会计准则的规定。请保荐机构说明核查过程、方法和结论,并发表明确意见。

  招股说明书第238页披露,皇马科技在2014年向客户“华烁科技股份有限公司葛店分公司”销售减水剂2437.82万元,占当年销售总额的比重为1.79%,并使之位列皇马科技当年第9大客户的位次。

  2016年发布的招股书与2017年最新版招股说明书披露的2014年净利润不同。据2016年招股书,2014年净利润为7,694.01万元。

  招股说明书第238页披露,皇马科技在2014年向客户“华烁科技股份有限公司葛店分公司”销售减水剂2437.82万元,占当年销售总额的比重为1.79%,并使之位列皇马科技当年第9大客户的位次。

  2013年至2016年,皇马科技综合毛利率分别为20.71%、17.87%、17.46%和18.98%。2014年至2016年,同行业可比上市公司综合毛利率平均值分别为15.53%、14.05%、17.84%。公司与可比上市公司综合毛利率对比情况如下表所示:

  2016年招股书披露,2014年应收账款账面余额为24,709.52万元,应收账款净额23,118.26万元。

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